Постановление Администрации города Благовещенска от 20.10.2015 N 3878 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации города Благовещенска от 3 октября 2014 г. N 4132"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 октября 2015 г. № 3878
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
"РАЗВИТИЕ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДЕ БЛАГОВЕЩЕНСКЕ
НА 2015 - 2020 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА
ОТ 3 ОКТЯБРЯ 2014 Г. № 4132
В целях приведения в соответствие постановлению администрации города Благовещенска № 2988 от 13 августа 2015 года "О внесении изменений в Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования города Благовещенска, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности, утвержденный постановлением администрации города Благовещенска от 5 августа 2015 г. № 3264", корректировки объемов финансирования программы постановляю:
1. Внести в муниципальную программу "Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации города Благовещенска от 3 октября 2014 г. № 4132 (в редакции постановления администрации города Благовещенска от 9 октября 2015 г. № 3783), следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы, в строке "Ресурсное обеспечение муниципальной программы":
а) абзац 1 изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования на реализацию мероприятий программы составляет 2276782,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 278121,1 тыс. рублей;
2016 год - 329956,1 тыс. рублей;
2017 год - 285248,9 тыс. рублей;
2018 год - 492360,2 тыс. рублей;
2019 год - 447304,2 тыс. рублей;
2020 год - 443791,7 тыс. рублей.";
б) в абзаце втором цифру "1864484,6" заменить цифрой "1912026,0",
цифру "221622,0" заменить цифрой "269163,4";
в) абзац 3 изложить в следующей редакции:
"Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 364756,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 60792,7 тыс. рублей;
2016 год - 60792,7 тыс. рублей;
2017 год - 60792,7 тыс. рублей;
2018 год - 60792,7 тыс. рублей;
2019 год - 60792,7 тыс. рублей;
2020 год - 60792,7 тыс. рублей".
1.2. Раздел 6 муниципальной программы "Система программных мероприятий" исключить.
1.3. В разделе 8 муниципальной программы "Ресурсное обеспечение муниципальной программы":
а) абзац 1 изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования на реализацию мероприятий программы составляет 2276782,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 278121,1 тыс. рублей;
2016 год - 329956,1 тыс. рублей;
2017 год - 285248,9 тыс. рублей;
2018 год - 492360,2 тыс. рублей;
2019 год - 447304,2 тыс. рублей;
2020 год - 443791,7 тыс. рублей.";
б) в абзаце втором цифру "1864484,6" заменить цифрой "1912026,0",
цифру "221622,0" заменить цифрой "269163,4";
в) абзацы 3 - 9 изложить в следующей редакции:
"Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 364756,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 60792,7 тыс. рублей;
2016 год - 60792,7 тыс. рублей;
2017 год - 60792,7 тыс. рублей;
2018 год - 60792,7 тыс. рублей;
2019 год - 60792,7 тыс. рублей;
2020 год - 60792,7 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования муниципальной программы в разрезе подпрограмм составляет:
"Историко-культурное наследие" - 123521,9 тыс. рублей;
"Дополнительное образование детей в сфере культуры" - 639567,1 тыс. рублей;
"Библиотечное обслуживание" - 185681,1 тыс. рублей;
"Народное творчество и культурно-досуговая деятельность" - 1112042,4 тыс. рублей;
"Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015 - 2020 годы" - 215969,7 тыс. рублей.".
1.4. В подпрограмме "Историко-культурное наследие":
1.4.1. В паспорте подпрограммы, в строке "Ресурсное обеспечение подпрограммы", цифру "107670,2" заменить цифрой "123521,9", в графе 6 цифру "434,0" заменить цифрой "16285,7".
1.4.2. В разделе 5 "Система основных мероприятий подпрограммы" абзац 1 изложить в следующей редакции: "В рамках данной подпрограммы запланировано основное мероприятие "Обеспечение сохранности объектов историко-культурного наследия".".
1.4.3. В разделе 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" цифру "107670,2" заменить цифрой "123521,9", цифру "434,0" в графе 6 заменить цифрой "16285,7".
1.5. В подпрограмме 2 "Дополнительное образование детей в сфере культуры":
1.5.1. В паспорте подпрограммы, в строке "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
а) в абзаце первом цифру "636950,1" заменить цифрой "639567,1", цифру "67324,4" заменить цифрой "69941,4";
б) в абзаце втором цифру "580474,5" заменить цифрой "583091,5", цифру "57911,8" заменить цифрой "60528,8".
1.5.2. Раздел 6 "Система основных мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"В рамках данной подпрограммы будут реализованы следующие основные мероприятия:
1. Организация дополнительного образования детей в сфере культуры, мероприятиями которого являются:
1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений).
Реализация данного мероприятия обеспечивает достижение задачи подпрограммы по созданию благоприятных условий для повышения доступности и улучшения качества услуг, предоставляемых муниципальными образовательными учреждениями сферы культуры.
Мероприятие предусматривает оказание услуг по реализации программ дополнительного образования по различным направлениям обучения и направлено на обеспечение функционирования следующих учреждений: МБОУДОД "Центральная детская школа искусств", МБУДО "Музыкальная школа", МОУДОД "Художественная школа", МБУДО "Школа искусств села Белогорье".
1.2. Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры и услуг, создание условий для социокультурной адаптации инвалидов и маломобильных групп населения.
Выполнение основного мероприятия предусматривает приведение объектов образования муниципальной сферы культуры в соответствие требованиям строительных норм и правил по обеспечению доступности для инвалидов и маломобильных групп населения.
1.3. Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных организаций (учреждений).
В рамках данного основного мероприятия предусмотрено проведение текущих и капитальных ремонтов зданий учреждений, приобретение музыкальных инструментов и иных мероприятий, финансируемых за счет предоставления учреждениям субсидий на иные цели.
1.4. Развитие кадрового потенциала муниципальных организаций (учреждений).
Реализация данного основного мероприятия предполагает повышение квалификации педагогов, проведение мастер-классов, творческих лабораторий, издание методических материалов, практических пособий, обобщающих лучший опыт работы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры.
1.5. Участие одаренных детей в конкурсах, фестивалях, выставках различных уровней.
Реализация данного основного мероприятия направлена на выполнение задачи по выявлению и реализации способностей одаренных детей. Мероприятие предполагает участие обучающихся муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в международных, всероссийских и региональных конкурсах, фестивалях, выставках.
2. Развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры.
Реализация мероприятия "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности" предусматривает строительство музыкальной школы в квартале 86.
Система основных мероприятий, реализуемых в рамках подпрограммы, сведения о показателях, характеризующих достижение целей и задач, приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.".
1.5.3. В разделе 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
а) в абзаце первом цифру "636950,1" заменить цифрой "639567,1", цифру "67324,4" заменить цифрой "69941,4";
б) в абзаце втором цифру "580474,5" заменить цифрой "583091,5", цифру "57911,8" заменить цифрой "60528,8".
1.6. В подпрограмме 3 "Библиотечное обслуживание":
1.6.1. В паспорте подпрограммы, в строке "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
а) в абзаце первом цифру "182955,9" заменить цифрой "185681,1", цифру "29076,1" заменить цифрой "31801,3";
б) в абзаце втором цифру "173775,3" заменить цифрой "176500,5", цифру "27546,0" заменить цифрой "30271,2".
1.6.2. Раздел 5 "Система основных мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"В рамках подпрограммы будет реализовано основное мероприятие "Организация деятельности библиотек", направленное на решение задач подпрограммы по обеспечению доступности библиотечных и информационных ресурсов для населения города Благовещенска, мероприятиями которого являются:
1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений).
Мероприятие включает в себя оказание муниципальными библиотеками города Благовещенска услуг по библиотечному и информационному обслуживанию населения, а также работы по комплектованию, учету и хранению библиотечных фондов муниципальных библиотек. В рамках мероприятия будет приобретаться необходимое оборудование, проводиться подписка на периодические издания.
Финансирование мероприятия осуществляется из городского бюджета в виде субсидий муниципальному учреждению на выполнение муниципальных заданий и субсидий на иные цели, а также из внебюджетных источников.
2. Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам культуры социальной инфраструктуры и услуг, создание условий для социокультурной адаптации инвалидов и маломобильных групп населения.
В рамках данного мероприятия будут проводиться работы по приспособлению входных групп, лестниц, пандусных съездов муниципальных библиотек.
3. Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных организаций (учреждений).
Данное мероприятие направлено на повышение качества муниципальных услуг в сфере библиотечного обслуживания через развитие материально-технической базы муниципальных библиотек. В рамках мероприятия запланировано проведение капитальных и текущих ремонтов помещений муниципальных библиотек: муниципальной библиотеки "Центральная", муниципальной детско-юношеской библиотеки им. А.П.Чехова, муниципальной библиотеки им. Б.Машука.
4. Развитие кадрового потенциала муниципальных организаций (учреждений).
Мероприятие предусматривает повышение квалификации работников, издание методических материалов, практических пособий, обобщающих лучший опыт работы муниципальных библиотек.
Система основных мероприятий, реализуемых в рамках подпрограммы, сведения о показателях, характеризующих достижение целей и задач, приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.".
1.6.3. В разделе 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
а) в абзаце первом цифру "182955,9" заменить цифрой "185681,1", цифру "29076,1" заменить цифрой "31801,3";
б) в абзаце втором цифру "173775,3" заменить цифрой "176500,5", цифру "27546,0" заменить цифрой "30271,2".
1.7. В подпрограмме 4 "Народное творчество и культурно-досуговая деятельность":
1.7.1. В паспорте подпрограммы, в строке "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
а) в абзаце первом цифру "969337,8" заменить цифрой "1112042,4", цифру "133914,6" заменить цифрой "175259,2";
б) в абзаце втором цифру "796937,8" заменить цифрой "812942,4", цифру "109404,6" заменить цифрой "125409,2".
1.7.2. Раздел 5 "Система основных мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"В рамках подпрограммы будет реализовано основное мероприятие "Организация культурно-досуговой деятельности и народного творчества", мероприятиями которого являются:
1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений).
Мероприятие направлено на обеспечение выполнения МАУК "Общественно-культурный центр", МБУК "Городской дом культуры" работ по организации и проведению культурно-массовых мероприятий, работ по организации деятельности клубных формирований.
Финансирование мероприятий осуществляется из городского бюджета в виде субсидий на выполнение муниципальных заданий и субсидий на иные цели, а также из внебюджетных источников.
2. Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных организаций (учреждений).
Данное мероприятие предусматривает выполнение работ по капитальному ремонту зданий учреждений культуры, приобретение нового оборудования.
3. Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры и услуг, создание условий социокультурной адаптации для инвалидов и маломобильных групп населения.
Реализация данного мероприятия предусматривает проведение таких мероприятий, как фестиваль самодеятельного художественного творчества инвалидов, дни отдыха инвалидов и др.
4. Развитие кадрового потенциала муниципальных организаций (учреждений).
В рамках данного мероприятия планируется повышение квалификации работников культурно-досуговых учреждений, издание методических материалов, практических пособий, обобщающих лучший опыт работы культурно-досуговых учреждений.
5. Проведение международных фестивалей и конкурсов.
В рамках данного мероприятия планируется проведение международных фестивалей и конкурсов, таких как "Детство на Амуре", "На стыке трех культур" и др.
Реализация мероприятий подпрограммы обеспечивает достижение задач подпрограммы по обеспечению доступа населения к услугам по организации досуга, а также задачи по повышению качества услуг через улучшение их материально-технической базы.
Система основных мероприятий, реализуемых в рамках подпрограммы, сведения о показателях, характеризующих достижение целей и задач, приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.".
1.7.3. В разделе 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
а) в абзаце первом цифру "969337,8" заменить цифрой "1112042,4", цифру "133914,6" заменить цифрой "175259,2";
б) в абзаце втором цифру "796937,8" заменить цифрой "812942,4", цифру "109404,6" заменить цифрой "125409,2".
1.8. В подпрограмме 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015 - 2020 годы" и прочие расходы в сфере культуры":
1.8.1. В паспорте подпрограммы, в строке "Ресурсное обеспечение подпрограммы" цифру "205626,8" заменить цифрой "215969,7", цифру "26325,6" заменить цифрой "36668,5".
1.8.2. Раздел 5 "Система основных мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"В рамках данной подпрограммы будут реализованы следующие основные мероприятия:
1. Организация деятельности в сфере культуры.
В рамках мероприятия будет осуществляться финансирование деятельности управления культуры администрации города Благовещенска и муниципального учреждения "Централизованная бухгалтерия сферы культуры".
2. Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в городе Благовещенске.
Мероприятие "Поддержка творческих инициатив в сфере культуры города Благовещенска" предусматривает финансирование муниципального гранта в сфере культуры и искусства муниципальным организациям культуры, социально ориентированным некоммерческим организациям города, предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на развитие творческих коллективов граждан с ограниченными физическими возможностями, ежемесячные стипендии работникам муниципальных организаций культуры и дополнительного образования детей, внесшим значительный вклад в развитие культуры г. Благовещенска, ежегодные премии муниципального образования города Благовещенска лучшему коллективу самодеятельного художественного творчества.
3. Обустройство мест массового культурного досуга и активного отдыха жителей города Благовещенска.
В рамках мероприятия "Развитие материально-технической базы парков культуры и отдыха" предусматривается финансирование расходов на приобретение новых аттракционов, реконструкцию трансформаторной подстанции и на приобретение и установку автоматизированной системы пропуска на аттракционы.
Система основных мероприятий, реализуемых в рамках подпрограммы, сведения о показателях, характеризующих достижение целей и задач, приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.".
1.8.3. В разделе 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" цифру "205626,8" заменить цифрой "215969,7", цифру "26325,6" заменить цифрой "36668,5".
1.9. Приложения № 1 "Система основных мероприятий и показателей реализации муниципальной программы", № 3 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета", № 4 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы за счет всех источников финансирования", № 5 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования детей города Благовещенска по муниципальной программе на очередной финансовый год и плановый период" изложить в новой редакции согласно приложениям N№ 1, 2, 3, 4 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете "Благовещенск" и подлежит размещению на официальном сайте администрации города Благовещенска в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Благовещенска С.В.Яковлеву.
Мэр
города Благовещенска
В.С.КАЛИТА
Приложение № 1
к постановлению
администрации
города Благовещенска
от 20 октября 2015 г. № 3878
Приложение № 1
к муниципальной программе
"Развитие и сохранение культуры
в городе Благовещенске
на 2015 - 2020 годы"
СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Значение конечного показателя по годам реализации
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
Муниципальная программа
Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015 - 2020 годы
Управление культуры администрации города Благовещенска
Доля памятников архитектуры и градостроительства, не требующих ремонта, от общего количества памятников архитектуры и градостроительства, находящихся в муниципальной собственности
%
22,2
44,4
55,5
77,7
88,8
100
Доля детей, включенных в систему дополнительного образования в сфере культуры, к общему числу учащихся 1 - 8 классов общеобразовательных школ
%
7,3
7,3
7,3
7,6
7,6
7,7
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших призерами различных конкурсов, фестивалей, олимпиад, смотров, выставок различных уровней, от общего числа учащихся учреждений дополнительного образования детей
%
24
25
26
27
28
29
Ежегодный рост зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек
%
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
Ежегодный рост посещаемости муниципальных библиотек
%
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
Ежегодный рост количества выданных документов (книговыдача) в муниципальных библиотеках
%
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
Увеличение посещаемости учреждений культуры по сравнению с предыдущим годом
%
6
6
6
6
6
6
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом
%
4,7
4,9
5,0
5,1
5,1
5,1
Выполнение плана мероприятий "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры" на 100%
%
100
100
100
100
100
100
Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона, с 54,3% в 2013 году до 100% в 2020 году
%
70,8
82,4
100
100
100
100
Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона, с 75% в 2013 году до 100% в 2020 году
%
85
90
95
100
100
100
Ежегодный рост количества посетителей аттракционов МП "Городской парк культуры и отдыха"
%
6,2
5,9
5,5
5,3
5,0
4,8
Подпрограмма 1
Историко-культурное наследие
Управление культуры администрации города Благовещенска
Доля памятников архитектуры и градостроительства, не требующих ремонта, от общего количества памятников архитектуры и градостроительства, находящихся в муниципальной собственности
%
20
60
60
80
80
100
Основное мероприятие 1.1
Обеспечение сохранности объектов историко-культурного наследия
Управление культуры администрации города Благовещенска, управление образования администрации города Благовещенска
Количество памятников архитектуры и градостроительства, находящихся в муниципальной собственности, не требующих ремонта
ед.
2
4
5
7
8
9
Мероприятие 1.1.1
Работы по сохранению объектов историко-культурного наследия
Управление культуры администрации города Благовещенска, управление образования администрации города Благовещенска
Подпрограмма 2
Дополнительное образование детей в сфере культуры
Управление культуры администрации города Благовещенска
Доля детей, включенных в систему дополнительного образования в сфере культуры, к общему числу учащихся 1 - 8 классов общеобразовательных школ
%
7,3
7,3
7,3
7,6
7,6
7,7
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших призерами различных конкурсов, фестивалей, олимпиад, смотров, выставок различных уровней, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей
%
24
25
26
27
28
29
Основное мероприятие 2.1
Организация дополнительного образования детей в сфере культуры
Управление культуры администрации города Благовещенска
Количество детей, включенных в систему дополнительного образования в сфере культуры
чел.
1400
1400
1400
1442
1442
1456
Мероприятие 2.1.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)
Управление культуры администрации города Благовещенска
Мероприятие 2.1.2
Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры и услуг, создание условий социокультурной адаптации инвалидов и маломобильных групп населения
Управление культуры администрации города Благовещенска
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших призерами различных конкурсов, фестивалей, олимпиад, смотров, выставок различных уровней, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей
%
24
25
26
27
28
29
Мероприятие 2.1.3
Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных организаций (учреждений)
Управление культуры администрации города Благовещенска
Мероприятие 2.1.4
Развитие кадрового потенциала муниципальных организаций (учреждений)
Управление культуры администрации города Благовещенска
Мероприятие 2.1.5
Участие одаренных детей в конкурсах, фестивалях, выставках различных уровней
Управление культуры администрации города Благовещенска
Основное мероприятие 2.2
Развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры
Администрация города Благовещенска, МУ "ГУКС"
Количество детей, включенных в систему дополнительного образования в сфере культуры
чел.
1400
1400
1400
1442
1442
1456
Мероприятие 2.2.1
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
Администрация города Благовещенска, МУ "ГУКС"
Подпрограмма 3
Библиотечное обслуживание
Управление культуры администрации города Благовещенска
Ежегодный рост зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек
%
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
Ежегодный рост посещаемости муниципальных библиотек
%
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
Ежегодный рост количества выданных документов (книговыдача) в муниципальных библиотеках
%
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
Основное мероприятие 3.1
Организация деятельности библиотек
Управление культуры администрации города Благовещенска
Число зарегистрированных пользователей в муниципальных библиотеках
тыс. чел.
29,9
29,9
30,0
30,1
30,2
30,3
Мероприятие 3.1.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)
Управление культуры администрации города Благовещенска
Мероприятие 3.1.2
Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры и услуг, создание условий социокультурной адаптации инвалидов и маломобильных групп населения
Управление культуры администрации города Благовещенска
Посещаемость муниципальных библиотек
тыс. раз
209,6
209,6
209,6
258,0
258,1
258,2
Мероприятие 3.1.3
Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных организаций (учреждений)
Управление культуры администрации города Благовещенска
Количество выданных документов (книговыдача) в муниципальных библиотеках
тыс. ед.
599,0
599,0
599,1
599,2
599,3
599,4
Мероприятие 3.1.4
Развитие кадрового потенциала муниципальных организаций (учреждений)
Управление культуры администрации города Благовещенска
Подпрограмма 4
Народное творчество и культурно-досуговая деятельность
Управление культуры администрации города Благовещенска
Увеличение посещаемости учреждений культуры по сравнению с предыдущим годом
%
6
6
6
6
6
6
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом
%
4,7
4,9
5,0
5,1
5,1
5,1
Основное мероприятие 4.1
Организация культурно-досуговой деятельности и народного творчества
Управление культуры администрации города Благовещенска
Посещаемость учреждений культуры
тыс. чел.
506,1
536,5
568,7
602,8
638,9
677,8
Мероприятие 4.1.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)
Управление культуры администрации города Благовещенска
Мероприятие 4.1.2
Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных организаций (учреждений)
Управление культуры администрации города Благовещенска
Мероприятие 4.1.3
Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры и услуг, создание условий социокультурной адаптации инвалидов и маломобильных групп населения
Управление культуры администрации города Благовещенска
Мероприятие 4.1.4
Развитие кадрового потенциала муниципальных организаций (учреждений)
Управление культуры администрации города Благовещенска
Численность участников культурно-досуговых мероприятий
тыс. чел.
26,6
27,9
29,3
30,8
32,4
34,0
Мероприятие 4.1.5
Проведение международных фестивалей и конкурсов
Управление культуры администрации города Благовещенска
Подпрограмма 5
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015 - 2020 годы" и прочие расходы в сфере культуры
Управление культуры администрации города Благовещенска
Выполнение плана мероприятий "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры"
%
100
100
100
100
100
100
Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона, с 54,3% в 2013 году до 100% в 2020 году
%
70,8
82,4
100
100
100
100
Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона, с 75% в 2013 году до 100% в 2020 году
%
85
90
95
100
100
100
Ежегодный рост количества посетителей аттракционов МП "Городской парк культуры и отдыха"
%
6,2
5,9
5,5
5,3
5,0
4,8
Основное мероприятие 5.1
Организация деятельности в сфере культуры
Управление культуры администрации города Благовещенска
Выполнение плана мероприятий "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры"
%
100
100
100
100
100
100
Мероприятие 5.1.1
Расходы на обеспечение функций исполнительно-распорядительного, контрольного органов муниципального образования
Управление культуры администрации города Благовещенска
Мероприятие 5.1.2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)
Управление культуры администрации города Благовещенска
Увеличение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры
тыс. руб.
22,8
26,6
34,1
35,9
35,9
Основное мероприятие 5.2
Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в городе Благовещенске
Управление культуры администрации города Благовещенска
Увеличение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей сферы культуры
тыс. руб.
26,6
27,3
30,5
35,9
35,9
35,9
Мероприятие 5.2.1
Поддержка творческих инициатив в сфере культуры города Благовещенска
Управление культуры администрации города Благовещенска
Основное мероприятие 5.3
Обустройство мест массового культурного досуга и активного отдыха жителей города Благовещенска
Управление культуры администрации города Благовещенска
Количество посетителей аттракционов МП "Городской парк культуры и отдыха"
тыс. чел.
170,4
180,4
190,4
200,4
200,4
200,4
Мероприятие 5.3.1
Развитие материально-технической базы парков культуры и отдыха
Управление культуры администрации города Благовещенска
Приложение № 2
к постановлению
администрации
города Благовещенска
от 20 октября 2015 г. № 3878
Приложение № 3
к муниципальной программе
"Развитие и сохранение культуры
в городе Благовещенске
на 2015 - 2020 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (ГРБС)
Код бюджетной классификации
Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
Всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Муниципальная программа
Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015 - 2020 годы
Всего
1912026,0
217328,4
269163,4
224456,2
431567,5
386511,5
382999,0
Управление культуры администрации города Благовещенска
1629196,0
217328,4
269163,4
224456,2
376717,5
280731,5
260799,0
В том числе погашение кредиторской задолженности
13225,2
13225,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление образования администрации города Благовещенска
81530,0
0,0
0,0
0,0
29850,0
25780,0
25900,0
Администрация города Благовещенска
201300,0
0,0
0,0
0,0
25000,0
80000,0
96300,0
Подпрограмма 1
Историко-культурное наследие
Всего
0510000000
123521,9
434,0
16285,7
434,0
53820,2
26214,0
26334,0
Управление культуры администрации города Благовещенска
008
41991,9
434,0
16285,7
434,0
23970,2
434,0
434,0
Управление образования администрации города Благовещенска
007
81530,0
0,0
0,0
0,0
29850,0
25780,0
25900,0
Основное мероприятие 1.1
Обеспечение сохранности объектов историко-культурного наследия
Всего
0510100000
123521,9
434,0
16285,7
434,0
53820,2
26214,0
26334,0
Управление культуры администрации города Благовещенска
008
41991,9
434,0
16285,7
434,0
23970,2
434,0
434,0
Управление образования администрации города Благовещенска
007
81530,0
0,0
0,0
0,0
29850,0
25780,0
25900,0
Мероприятие 1.1.1
Работы по сохранению объектов историко-культурного наследия
Управление культуры администрации города Благовещенска
008
0804
0510110070
600
41991,9
434,0
16285,7
434,0
23970,2
434,0
434,0
Управление образования администрации города Благовещенска
007
0702
0510110070
600
81530,0
0,0
0,0
0,0
29850,0
25780,0
25900,0
Подпрограмма 2
Дополнительное образование детей в сфере культуры
Всего
0520000000
583091,5
56850,9
60528,8
58665,8
94841,7
150526,3
161678,0
Управление культуры администрации города Благовещенска
008
381791,5
56850,9
60528,8
58665,8
69841,7
70526,3
65378,0
В том числе погашение кредиторской задолженности
008
302,1
302,1
Администрация города Благовещенска
002
201300,0
0,0
0,0
0,0
25000,0
80000,0
96300,0
Основное мероприятие 2.1
Организация дополнительного образования детей в сфере культуры
Всего
0520100000
381791,5
56850,9
60528,8
58665,8
69841,7
70526,3
65378,0
Управление культуры администрации города Благовещенска
008
381791,5
56850,9
60528,8
58665,8
69841,7
70526,3
65378,0
В том числе погашение кредиторской задолженности
008
302,1
302,1
Мероприятие 2.1.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)
Управление культуры администрации города Благовещенска
008
0702
0520110590
600
349240,3
56850,9
57726,2
58665,8
58665,8
58665,8
58665,8
В том числе погашение кредиторской задолженности
008
0702
0520110590
600
302,1
302,1
Мероприятие 2.1.2
Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры и услуг, создание условий социокультурной адаптации инвалидов и маломобильных групп населения
Управление культуры администрации города Благовещенска
008
0702
0520110080
600
4607,1
0,0
650,2
0,0
985,9
1671,0
1300,0
Мероприятие 2.1.3
Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных организаций (учреждений)
008
0702
0520110010
600
19644,7
0,0
753,0
0,0
7890,0
7889,5
3112,2
Мероприятие 2.1.4
Развитие кадрового потенциала муниципальных организаций (учреждений)
008
0702
0520110020
600
900,0
0,0
0,0
0,0
300,0
300,0
300,0
Мероприятие 2.1.5
Участие одаренных детей в конкурсах, фестивалях, выставках различных уровней
008
0702
0520110090
600
7399,4
0,0
1399,4
0,0
2000,0
2000,0
2000,0
Основное мероприятие 2.2
Развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры
Всего
0520200000
201300,0
0,0
0,0
0,0
25000,0
80000,0
96300,0
Администрация города Благовещенска
002
201300,0
0,0
0,0
0,0
25000,0
80000,0
96300,0
Мероприятие 2.2.1
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
Администрация города Благовещенска
002
0702
0520240010
400
201300,0
0,0
0,0
0,0
25000,0
80000,0
96300,0
Подпрограмма 3
Библиотечное обслуживание
Всего
0530000000
176500,5
28128,8
30271,2
27624,3
30778,5
31059,5
28638,2
Управление культуры администрации города Благовещенска
008
176500,5
28128,8
30271,2
27624,3
30778,5
31059,5
28638,2
В том числе погашение кредиторской задолженности
1614,1
1614,1
Основное мероприятие 3.1
Организация деятельности библиотек
Всего
0530100000
176500,5
28128,8
30271,2
27624,3
30778,5
31059,5
28638,2
Управление культуры администрации города Благовещенска
008
176500,5
28128,8
30271,2
27624,3
30778,5
31059,5
28638,2
В том числе погашение кредиторской задолженности
008
1614,1
1614,1
Мероприятие 3.1.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)
Управление культуры администрации города Благовещенска
008
0801
0530110590
600
167061,0
28128,8
28435,0
27624,3
27624,3
27624,3
27624,3
В том числе погашение кредиторской задолженности
008
0801
0530110590
600
1614,1
1614,1
Мероприятие 3.1.2
Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры и услуг, создание условий социокультурной адаптации инвалидов и маломобильных групп населения
Управление культуры администрации города Благовещенска
008
0801
0530110080
600
769,7
0,0
124,7
0,0
645,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.1.3
Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных организаций (учреждений)
008
0801
0530110010
600
8069,8
0,0
1711,5
0,0
2309,2
3235,2
813,9
Мероприятие 3.1.4
Развитие кадрового потенциала муниципальных организаций (учреждений)
008
0801
0530110020
600
600,0
0,0
0,0
0,0
200,0
200,0
200,0
Подпрограмма 4
Народное творчество и культурно-досуговая деятельность
Всего
0540000000
812942,4
110354,2
125409,2
110492,4
198741,5
141054,0
126891,1
Управление культуры администрации города Благовещенска
008
812942,4
110354,2
125409,2
110492,4
198741,5
141054,0
126891,1
В том числе погашение кредиторской задолженности
008
11096,9
11096,9
Основное мероприятие 4.1
Организация культурно-досуговой деятельности и народного творчества
Всего
0540100000
812942,4
110354,2
125409,2
110492,4
198741,5
141054,0
126891,1
Управление культуры администрации города Благовещенска
008
812942,4
110354,2
125409,2
110492,4
198741,5
141054,0
126891,1
В том числе погашение кредиторской задолженности
008
11096,9
11096,9
Мероприятие 4.1.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)
Управление культуры администрации города Благовещенска
008
0801
0540110590
600
666548,5
110354,2
114224,7
110492,4
110492,4
110492,4
110492,4
В том числе погашение кредиторской задолженности
008
0801
0540110590
600
11096,9
11096,9
Мероприятие 4.1.2
Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных организаций (учреждений)
Управление культуры администрации города Благовещенска
008
0801
0540110010
600
139059,4
0,0
10809,0
0,0
86299,1
27852,6
14098,7
Мероприятие 4.1.3
Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры и услуг, создание условий социокультурной адаптации инвалидов и маломобильных групп населения
008
0801
0540110080
600
1909,0
0,0
0,0
0,0
400,0
1109,0
400,0
Мероприятие 4.1.4
Развитие кадрового потенциала муниципальных организаций (учреждений)
008
0801
0540110020
600
1150,0
0,0
0,0
0,0
350,0
400,0
400,0
Мероприятие 4.1.5
Проведение международных фестивалей и конкурсов
008
0801
0540110100
600
4275,5
0,0
375,5
0,0
1200,0
1200,0
1500,0
Подпрограмма 5
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015 - 2020 годы" и прочие расходы в сфере культуры
Всего
0550000000
215969,7
21560,5
36668,5
27239,7
53385,6
37657,7
39457,7
Управление культуры администрации города Благовещенска
008
215969,7
21560,5
36668,5
27239,7
53385,6
37657,7
39457,7
В том числе погашение кредиторской задолженности
008
212,1
212,1
Основное мероприятие 5.1
Организация деятельности в сфере культуры
Всего
0550100000
128941,4
18044,5
19730,1
22791,7
22791,7
22791,7
22791,7
Управление культуры администрации города Благовещенска
008
128941,4
18044,5
19730,1
22791,7
22791,7
22791,7
22791,7
В том числе погашение кредиторской задолженности
008
212,1
212,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 5.1.1
Расходы на обеспечение функций исполнительно-распорядительного, контрольного органов муниципального образования
Управление культуры администрации города Благовещенска
008
39112,4
6048,2
7138,6
6481,4
6481,4
6481,4
6481,4
008
0804
0550100070
100
37056,0
5620,0
6812,4
6155,9
6155,9
6155,9
6155,9
008
0804
0550100070
200
2048,4
425,9
324,5
324,5
324,5
324,5
324,5
008
0804
0550100070
800
8,0
2,3
1,7
1,0
1,0
1,0
1,0
В том числе погашение кредиторской задолженности
008
0804
0550100070
200
116,6
116,6
Мероприятие 5.1.2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)
Управление культуры администрации города Благовещенска
008
0804
0550110590
600
89829,0
11996,3
12591,5
16310,3
16310,3
16310,3
16310,3
В том числе погашение кредиторской задолженности
008
0804
0550110590
600
95,5
95,5
Основное мероприятие 5.2
Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в городе Благовещенске
Всего
0550200000
29978,0
3516,0
5016,0
4448,0
5666,0
5666,0
5666,0
Управление культуры администрации города Благовещенска
008
29978,0
3516,0
5016,0
4448,0
5666,0
5666,0
5666,0
Мероприятие 5.2.1
Поддержка творческих инициатив в сфере культуры города Благовещенска
Управление культуры администрации города Благовещенска
008
29978,0
3516,0
5016,0
4448,0
5666,0
5666,0
5666,0
008
0804
0550280020
300
3096,0
516,0
516,0
516,0
516,0
516,0
516,0
008
0804
0550280020
600
26882,0
3000,0
4500,0
3932,0
5150,0
5150,0
5150,0
Основное мероприятие 5.3
Обустройство мест массового культурного досуга и активного отдыха жителей города Благовещенска
Всего
0550300000
57050,3
0,0
11922,4
0,0
24927,9
9200,0
11000,0
Управление культуры администрации города Благовещенска
008
57050,3
0,0
11922,4
0,0
24927,9
9200,0
11000,0
Мероприятие 5.3.1
Развитие материально-технической базы парков культуры и отдыха
Управление культуры администрации города Благовещенска
008
0804
0550310110
400
57050,3
0,0
11922,4
0,0
24927,9
9200,0
11000,0
Наименование основных мероприятий муниципальной программы, кодов бюджетной классификации, используемых в 2015 году, применяется в редакции постановления администрации города Благовещенска от 9 октября 2015 г. № 3783.
Приложение № 3
к постановлению
администрации
города Благовещенска
от 20 октября 2015 г. № 3878
Приложение № 4
к муниципальной программе
"Развитие и сохранение культуры
в городе Благовещенске
на 2015 - 2020 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. рублей), годы
Всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа
Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015 - 2020 годы
Всего
2276782,2
278121,1
329956,1
285248,9
492360,2
447304,2
443791,7
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет, в том числе
1912026,0
217328,4
269163,4
224456,2
431567,5
386511,5
382999,0
погашение кредиторской задолженности
13225,2
13225,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
364756,2
60792,7
60792,7
60792,7
60792,7
60792,7
60792,7
Подпрограмма 1
Историко-культурное наследие
Всего
123521,9
434,0
16285,7
434,0
53820,2
26214,0
26334,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
123521,9
434,0
16285,7
434,0
53820,2
26214,0
26334,0
Основное мероприятие 1.1
Обеспечение сохранности объектов историко-культурного наследия
Итого
123521,9
434,0
16285,7
434,0
53820,2
26214,0
26334,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
123521,9
434,0
16285,7
434,0
53820,2
26214,0
26334,0
Мероприятие 1.1.1
Работы по сохранению объектов историко-культурного наследия
Управление культуры администрации города Благовещенска
41991,9
434,0
16285,7
434,0
23970,2
434,0
434,0
Управление образования администрации города Благовещенска
81530,0
0,0
0,0
0,0
29850,0
25780,0
25900,0
Подпрограмма 2
Дополнительное образование детей в сфере культуры
Всего
639567,1
66263,5
69941,4
68078,4
104254,3
159938,9
171090,6
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет, в том числе
583091,5
56850,9
60528,8
58665,8
94841,7
150526,3
161678,0
погашение кредиторской задолженности
302,1
302,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
56475,6
9412,6
9412,6
9412,6
9412,6
9412,6
9412,6
Основное мероприятие 2.1
Организация дополнительного образования детей в сфере культуры
Итого
438267,1
66263,5
69941,4
68078,4
79254,3
79938,9
74790,6
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет, в том числе
381791,5
56850,9
60528,8
58665,8
69841,7
70526,3
65378,0
погашение кредиторской задолженности
302,1
302,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
56475,6
9412,6
9412,6
9412,6
9412,6
9412,6
9412,6
Мероприятие 2.1.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)
Управление культуры администрации города Благовещенска
349240,3
56850,9
57726,2
58665,8
58665,8
58665,8
58665,8
Мероприятие 2.1.2
Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры и услуг, создание условий социокультурной адаптации инвалидов и маломобильных групп населения
4607,1
0,0
650,2
0,0
985,9
1671,0
1300,0
Мероприятие 2.1.3
Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных организаций (учреждений)
19644,7
0,0
753,0
0,0
7890,0
7889,5
3112,2
Мероприятие 2.1.4
Развитие кадрового потенциала муниципальных организаций (учреждений)
900,0
0,0
0,0
0,0
300,0
300,0
300,0
Мероприятие 2.1.5
Участие одаренных детей в конкурсах, фестивалях, выставках различных уровней
7399,4
0,0
1399,4
0,0
2000,0
2000,0
2000,0
Основное мероприятие 2.2
Развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры
Итого
201300,0
0,0
0,0
0,0
25000,0
80000,0
96300,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
201300,0
0,0
0,0
0,0
25000,0
80000,0
96300,0
Мероприятие 2.2.1
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
Администрация города Благовещенска
201300,0
0,0
0,0
0,0
25000,0
80000,0
96300,0
Подпрограмма 3
Библиотечное обслуживание
Всего
185681,1
29658,9
31801,3
29154,4
32308,6
32589,6
30168,3
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет, в том числе
176500,5
28128,8
30271,2
27624,3
30778,5
31059,5
28638,2
погашение кредиторской задолженности
1614,1
1614,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
9180,6
1530,1
1530,1
1530,1
1530,1
1530,1
1530,1
Основное мероприятие 3.1
Организация деятельности библиотек
Итого
185681,1
29658,9
31801,3
29154,4
32308,6
32589,6
30168,3
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет, в том числе
176500,5
28128,8
30271,2
27624,3
30778,5
31059,5
28638,2
погашение кредиторской задолженности
1614,1
1614,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
9180,6
1530,1
1530,1
1530,1
1530,1
1530,1
1530,1
Мероприятие 3.1.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)
Управление культуры администрации города Благовещенска
167061,0
28128,8
28435,0
27624,3
27624,3
27624,3
27624,3
Мероприятие 3.1.2
Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры и услуг, создание условий социокультурной адаптации инвалидов и маломобильных групп населения
769,7
0,0
124,7
0,0
645,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.1.3
Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных организаций (учреждений)
8069,8
0,0
1711,5
0,0
2309,2
3235,2
813,9
Мероприятие 3.1.4
Развитие кадрового потенциала муниципальных организаций (учреждений)
600,0
0,0
0,0
0,0
200,0
200,0
200,0
Подпрограмма 4
Народное творчество и культурно-досуговая деятельность
Всего
1112042,4
160204,2
175259,2
160342,4
248591,5
190904,0
176741,1
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет, в том числе
812942,4
110354,2
125409,2
110492,4
198741,5
141054,0
126891,1
погашение кредиторской задолженности
11096,9
11096,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
299100,0
49850,0
49850,0
49850,0
49850,0
49850,0
49850,0
Основное мероприятие 4.1
Организация культурно-досуговой деятельности и народного творчества
Итого
1112042,4
160204,2
175259,2
160342,4
248591,5
190904,0
176741,1
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет, в том числе
812942,4
110354,2
125409,2
110492,4
198741,5
141054,0
126891,1
погашение кредиторской задолженности
11096,9
11096,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
299100,0
49850,0
49850,0
49850,0
49850,0
49850,0
49850,0
Мероприятие 4.1.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)
Управление культуры администрации города Благовещенска
666548,5
110354,2
114224,7
110492,4
110492,4
110492,4
110492,4
Мероприятие 4.1.2
Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных организаций (учреждений)
139059,4
0,0
10809,0
0,0
86299,1
27852,6
14098,7
Мероприятие 4.1.3
Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры и услуг, создание условий социокультурной адаптации инвалидов и маломобильных групп населения
1909,0
0,0
0,0
0,0
400,0
1109,0
400,0
Мероприятие 4.1.4
Развитие кадрового потенциала муниципальных организаций (учреждений)
1150,0
0,0
0,0
0,0
350,0
400,0
400,0
Мероприятие 4.1.5
Проведение международных фестивалей и конкурсов
4275,5
0,0
375,5
0,0
1200,0
1200,0
1500,0
Подпрограмма 5
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015 - 2020 годы" и прочие расходы в сфере культуры
Всего
215969,7
21560,5
36668,5
27239,7
53385,6
37657,7
39457,7
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет, в том числе
215969,7
21560,5
36668,5
27239,7
53385,6
37657,7
39457,7
погашение кредиторской задолженности
212,1
212,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.1
Организация деятельности в сфере культуры
Итого
128941,4
18044,5
19730,1
22791,7
22791,7
22791,7
22791,7
федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет, в том числе
128941,4
18044,5
19730,1
22791,7
22791,7
22791,7
22791,7
погашение кредиторской задолженности
212,1
212,1
Мероприятие 5.1.1
Расходы на обеспечение функций исполнительно-распорядительного, контрольного органов муниципального образования
Управление культуры администрации города Благовещенска
39112,4
6048,2
7138,6
6481,4
6481,4
6481,4
6481,4
Мероприятие 5.1.2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)
Управление культуры администрации города Благовещенска
89829,0
11996,3
12591,5
16310,3
16310,3
16310,3
16310,3
Основное мероприятие 5.2
Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в городе Благовещенске
Итого
29978,0
3516,0
5016,0
4448,0
5666,0
5666,0
5666,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
29978,0
3516,0
5016,0
4448,0
5666,0
5666,0
5666,0
Мероприятие 5.2.1
Поддержка творческих инициатив в сфере культуры города Благовещенска
Управление культуры администрации города Благовещенска
3096,0
516,0
516,0
516,0
516,0
516,0
516,0
26882,0
3000,0
4500,0
3932,0
5150,0
5150,0
5150,0
Основное мероприятие 5.3
Обустройство мест массового культурного досуга и активного отдыха жителей города Благовещенска
Итого
57050,3
0,0
11922,4
0,0
24927,9
9200,0
11000,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
57050,3
0,0
11922,4
0,0
24927,9
9200,0
11000,0
Мероприятие 5.3.1
Развитие материально-технической базы парков культуры и отдыха
Управление культуры администрации города Благовещенска
57050,3
0,0
11922,4
0,0
24927,9
9200,0
11000,0
Наименование основных мероприятий муниципальной программы, кодов бюджетной классификации, используемых в 2015 году, применяется в редакции постановления администрации города Благовещенска от 9 октября 2015 г. № 3783.
Приложение № 4
к постановлению
администрации
города Благовещенска
от 20 октября 2015 г. № 3878
Приложение № 5
к муниципальной программе
"Развитие и сохранение культуры
в городе Благовещенске
на 2015 - 2020 годы"
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ КУЛЬТУРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТЕЙ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы)
Единица измерения
Значение показателя объема муниципальной услуги (работы)
Расходы городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), тыс. рублей
2015
2016
2017
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 2 "Дополнительное образование детей в сфере культуры"
Основное мероприятие: расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)
1. Услуга по реализации программ дополнительного образования по различным направлениям обучения
Количество обучающихся на бесплатной основе, ед.
1400
1400
1400
576850,9
73374,8
58665,8
Подпрограмма 3 "Библиотечное обслуживание"
Основное мероприятие: расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)
Библиотечное и информационное обслуживание пользователей
Число зарегистрированных пользователей, чел.
29950
29950
29950
27128,9
35119,0
26624,3
2. Работы по комплектованию, учету и хранению библиотечных фондов
-
12
12
12
1000,0
1000,0
1000,0
Подпрограмма 4 "Народное творчество и культурно-досуговая деятельность"
Основное мероприятие: расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)
1. Работы по проведению культурных мероприятий и организации деятельности клубных формирований
-
2
2
2
109687,2
133284,8
110492,4
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015 - 2020 годы" и прочие расходы в сфере культуры"
Основное мероприятие: расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)
Бухгалтерское обслуживание муниципальных бюджетных и казенных учреждений
Число обслуживаемых муниципальных казенных и бюджетных учреждений, ед.
8
8
8
11996,3
12591,5
16310,3
------------------------------------------------------------------